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2016年度365体育部门整体支出绩效评价报告

作者: 来源:财务科 点击数: 更新时间:2017年01月06日

        一、部门概况 

  (一)部门基本情况。 

  本局为正处级全额拨款行政、事业单位,设办公室、监察室、财务科、人事教育科、法规科、地籍科、耕保科、用地科、地产科、测绘科、地质环境科、矿产储量科、矿产开发科等二室十一个科及6个直属国土所,下设土地开发整理中心、执法监察大队、土地储备中心三个二级单位。全局实有人数230人,其中在职175人,退休55人。 

  根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》(19981224日国务院256号令)、《中华人民共和国矿产资源法》规定,本部门的主要工作职责是:对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策,编制和实施全市国土资源规划,土地利用总体规划和其他专项规划;负责全部国土资源行政执行工作,并实施耕地保护和鼓励开发政策;制订地籍管理办法,依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作;组织基准地价,标定地价评测;负责土地使用权价格确认,承担规划区内外的农用地转用,征(使)用地审查、报批工作;负责矿产资源勘查的监督管理,矿产资源开采登记管理,地质灾害勘查,监测和防治,保护地质环境;承担市政府的其他事项。 

  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 

  二、部门整体支出使用情况 

  (一)基本支出 

  基本支出1132万元。①工资福利支出825.94万元,其中基本工资306.32万元,津贴补贴221.25万元,绩效考核奖金等197.41万元;社会保险缴费30.04万元;其他工资福利支出70.46万元;②一般商品和服务支出230.81万元。 

  (二)项目支出 

  2016年安排项目支出30万元。具体项目情况说明如下: 

  1)土地基准地价更新5万元。《土地管理法》规定,各级政府建立地价管理体系。国土资源部要求每2年对基准地价进行更新。 

  2)地质灾害防治及气象预警10万元。根据省国土资源厅《关于联合开展汛期地质灾害气象预警工作的通知》(湘国土资发〔20056号文件)和我市地质灾害频发的实际,为减少灾害发生建立气象预警防灾工作。 

  3)矿产资源整治15万元。主要依据《矿产资源管理法》、湖南省人民政府办公厅文件湘政办发〔201130号《湖南省深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》。 

  3、耕地开垦费支出500万元。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省耕地开垦费征收使用管理办法>的通知》,用于耕地占补平衡项目支出、耕地保护相关支出。 

  4、土地出让金支出2025万元。根据《财政部、国土资源部、中国人民银行、监察部、审计署关于进一步加强土地出让收支管理的通知》(湘综〔200974号)、《湖南省国有土地使用权出让收支管理办法》(湘财综〔200726号)等相关文件规定安排,用于土地出让、土地储备、数字永州、卫片执法等工作。 

  三、部门整体支出管理情况 

  我局严格遵守中央的“八项规定”、党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、违规发放津贴补贴行为处分等规定,结合群众路线教育实践活动和开展的“四风”突出问题专项整治工作要求,为适应新形势下财务管理工作,我们对现有的各项财务管理规章制度进行了梳理、规范和修订,强化了财务管理内部控制制度和预算绩效评价工作,完善了预算管理办法和资金管理办法,进一步明确了差旅费报销等相关细则,加强了对二级单位和县区局财务管理工作的指导和监督力度; 2016年上半年,由局监察室组织财务人员对二级机构进行了内审。通过规范管理和内部控制,做到依法依规办事,用制度管人管事,保证了人员和资金使用安全,有效地防范和杜绝了违规违纪事件的发生。 

  在资金监管方面,一是严格遵守财务管理法律法规和各项规章制度,依法依规办事,严把审核监管关;二是根据实际情况,认真编制了财务预算;对所有收费项目实行征缴分离制度;三是加强内部审计,严格控制“三公”经费开支,保证合理有效地安排使用资金。 

  四、部门整体支出绩效情况 

  根据我局绩效管理目标,我局部门整体支出保障了我局工作的正常开展,主要完成了以下工作:全力保障项目建设用地;切实落实了耕地保护措施;有力促进了土地市场健康发展;着力规范矿业秩序;持续强化执法监察和闲置土地清理处置;不动产统一登记改革有序推进;测绘地理信息水平有效提升;有效维护群众合法权益;队伍建设、反腐倡廉卓有成效。 

  五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果 

  六、存在的主要问题 

  资金安排进度较慢,部分专项工作结束后资金尚未到位。 

  七、改进措施和有关建议 

  建议财政加快对资金的拨付进度,提高评审效率,对于部分专项资金可以采取预拨部分款项的方式,以保障专项工作正常开展。 

    

   附件:部门整体支出绩效评价指标表 

    

    

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  201713 

  

一级指标 

二级指标 

三级指标 

评价标准 

备注 

得分 

     

目标设定(8分) 

绩效目标设定(8分) 

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 

1. 按要求进行了绩效目标编制; 

2. 按“三定”方案确定职责; 

3. 制定了部门中远期发展规划。 

8 

预算配置(12) 

财政供养人员控制率(3分) 

100%为标准。 

在职人员控制率≦  100%,计3分; 

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 

4. 财政预算175人,实际在职175人,在职控制率=175/    175*100%=100% 

3 

“三公经费”变动率(4分) 

“三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。 

上年度三公经费支出公务用车运行维护费28.08万元,接待费8.79万元,出国出境费0,共计36.87万元。本年公车运行维护费13.47万元,招待费7.58万元,共计21.05万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=-42.9% 

6 

重点支出安排率(5分) 

重点支出安排率≥90%,计5分; 

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。 

  

5 

     

预算执行(20分) 

预算调整率(5分) 

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。 

预算调整率为=调整数/2015年预算执行数*100%=    % 

5 

支出进度(4分) 

每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。 

  

4 

资金结余(5分) 

无结余,5分;               

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。 

  

5 

“三公经费”控制率(6分) 

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 

  

6 

       

预算管理(21分) 

管理制度健全性(6分) 

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。 

  

6 

资金使用合规性(10分) 

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;  

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;                

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

6、按《采购法》实行政府采购;  

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 

  

10 

预决算信息公开性和完善性(5分) 

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                         

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。       

  

  

5 

资产管理(10分) 

管理制度健全性(3分) 

1、已制定资产管理制度1分; 

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。 

  

3 

资产管理安全性(5分) 

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用; 

2、资产配置合理;          

3、资产处置规范; 

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                    

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 

  

5 

固定资产利用率(2分) 

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。 

  

2 

    

职责履行(12分) 

工作实际完成率(6分) 

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6 

  

6 

重点工作质量达标率(6分) 

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。 

  

6 

   

履职效益(17分) 

经济效益(4分) 

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的; 

  

4 

社会效益(4) 

  

4 

生态效益(4) 

  

4 

社会公众或服务对象满意度(5分) 

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。 

  

5 

合计 

100 

  

  

100 

 

      
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